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问题已解决
请教老师，汇算时公司买来使用的汽车，是填在哪一栏呢，是第四栏的飞机、火车、轮船以外的运输工具吗
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你好，如果是运输的可以放到这里面，如果是小轿车的生产经营用的工具器具
2022 05/20 11:58
84784951 
2022 05/20 12:16
好的，明白了，老师，还想请教：合同违约的罚金，这项营业外支出能在税前抵扣吗
郭老师 
2022 05/20 12:17
你好，这个合同我已经履行了业务，这种罚款需要对方给你开发票抵扣所得税。
84784951
2022 05/20 12:25
哦，没有发票，我公司是供应商，逾期交货，违约金是从购货款中扣除，应怎么处理呢
郭老师
2022 05/20 12:27
也就是货物已经给对方提供了是吗？这种情况下你们应该给对方开红字发票，红冲你的收入。
84784951
2022 05/20 12:35
之前会计做了营业外支出，去年10月发生的，我要怎么更正呢，补开红字发票？第四季申报表要改吗，没有冲收入
郭老师
2022 05/20 12:37
你好，你现在能开负数发票吗？只要对方同意开才可以的。你现在开的话，你红冲之前的营业外支出，借利润分配未分配利润应交税费应交增值税销项贷利润分配未分配利润做这个调整。
郭老师
2022 05/20 12:37
然后你的营业外支出需要调增，你的营业收入也需要减少。
84784951
2022 05/20 12:50
很难，是2019销售的产品，很难协商了，除了冲红这个办法，还能怎么处理呢
郭老师
2022 05/20 12:51
你好，你们还有其他的交易吗？如果有其他的交易的话，你可以在其他的交易里面少开这部分发票不就可以啦？
84784951
2022 05/20 13:06
没有了，销售发票已开完，货款还没收完
郭老师
2022 05/20 13:07
那你汇算清缴调整就可以的。
84784951
2022 05/20 13:17
不能税前扣，要调增吗？
郭老师
2022 05/20 13:17
对的是的是这个意思的。
84784951
2022 05/20 13:27
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 05/20 13:29
不用客气，工作愉快。
84784951
2022 05/20 13:36
老师，调增就需要交所得税了，那要处理只有两个办法：1、对方开票，2、我方冲红对吗
郭老师
2022 05/20 13:37
好对的是的，是这么。
84784951
2022 05/20 13:48
老师，如果老板不愿调增，也开不了票，冲不了红，我应怎么样保护自己，如果是老师您会怎么做
郭老师
2022 05/20 13:50
调增
问老板不管
我们需要多交税
要上市
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