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企业所得税年报里期间费用管理费用的业务招待费是19562元，应该怎么填报纳税调整表里的业务招待费？
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这个是自身发生额的60%和收入的千分之五，哪个低填写哪个税收金额。
2022 05/20 11:56
84784951 
2022 05/20 12:01
低的那个数应该填在纳税调整表里的哪一项
东老师 
2022 05/20 12:01
连填写在招待费的税收金额里面。
84784951
2022 05/20 12:04
只要填在纳税调整的业务招待费的税收金额栏里，其他的都不用填吧？调增金额不用填吧
东老师
2022 05/20 12:10
调整的金额是会自动带出来的。
84784951
2022 05/20 12:12
去年的净利润是负数，不要交企业所得税，这个业务招待费填写了税收金额和纳税调整金额，要不要交企业所得税
东老师
2022 05/20 12:13
调整以后如果利润是正数的话，就是需要交税的。
84784951
2022 05/20 12:14
调整过后利润自动就出来了吧，能直接看到吧
东老师
2022 05/20 12:25
对，这个是能直接看到的。
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