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老师，去年暂估成本11300.今年来发票来的是专票，里面成本10000，进项税额1300，怎么调整
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借应付账款贷利润分配未分配利润11300
借利润分配未分配利润1万
应交税费应交增值税进项1300
贷应付账款
汇算清缴需要调增1300
2022 05/20 12:25
郭老师 
2022 05/20 12:25
纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额130。
郭老师
2022 05/20 12:25
1300最后一个写错了金额
84785007 
2022 05/20 12:30
我们建筑业，暂估的时候先进的工程施工，年底按80%的进度从工程施工转到主营业务成本80万，这个1300的进项税我们直接冲减今年5月份工程施工的余额吗
郭老师
2022 05/20 12:35
可以的，可以这么做的，你结转的成本吗？结转了成本也得红冲。
84785007
2022 05/20 14:22
成本红冲1300还是1300的80%？
郭老师
2022 05/20 14:25
1300就可以的红冲这些。
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