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请问所得税汇算时，亏损状态调的招待费等费用，需要做分录吗？
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您好
所得税汇算时，亏损状态调的招待费等费用，不需要做分录
2022 05/20 12:51
84784962 
2022 05/20 13:01
再请问，如果我是21年发生的销售行为22年开的发票，我把销售收入入到2021年去，2022年的时候我报税需要怎么处理呢？
bamboo老师 
2022 05/20 13:02
请问是申报增值税吗 还是企业所得税？
21年有没有做未开票收入处理
84784962
2022 05/20 13:06
21年没有做未开票处理，我22年的时候按发票金额申报了增值税的
bamboo老师
2022 05/20 13:07
那您汇算清缴的时候增加收入 填纳税调整项目明细表 收入类 其他栏次 调增
请问开票分录写了吗
84784962
2022 05/20 13:08
分录也没写，我本来入到2022年，财务经理说21年发的货入到21年去，
bamboo老师
2022 05/20 13:09
请问单位用什么会计准则
84784962
2022 05/20 13:16
小企业吧
bamboo老师
2022 05/20 13:18
借：应收账款等
贷；利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
对应结转成本
借：利润分配-未分配利润
贷；库存商品
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