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问题已解决
@大海老师，那应纳税所得额是0的话，那这个弥补亏损这里也是0吗？你看我2018 2019年的弥补亏损，代理记账公司都是给我写的利润总额呀？我看这两年的申报表上应纳税所得额也是0
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你好，你截图的是A106000企业所得税弥补亏损明细表，本年度当年境内所得额这一栏的数字应当等于A100000表里的-38652。
2022 05/20 14:28
84784962 
2022 05/20 14:32
喔好的 我明白了 谢谢大海老师。这就去税局改去
大海老师 
2022 05/20 14:33
好的，祝你工作顺利。
84784962
2022 05/20 14:52
老师。这个当年可结转以后年度弥补的亏损额是什么意思？
大海老师
2022 05/20 14:55
第 12 列“当年可结转以后年度弥补的亏损额”：第 1 行至第 11 行，填报各年度尚未弥补完的且准予结转以后年度弥补的亏损额， 结转以后年度弥补的亏损额以正数表示。本列第 12 行，填报本列第 1 行至第 11 行的合计金额。
第 11 列“用本年度所得额弥补的以前年度亏损额-使用境外所得弥补”：第 1行至第 10 行，当纳税人选择用境外所得弥补境内以前年度亏损的，填报各年度被本年度（申报所属期年度）境外所得依次弥补的亏损额，弥补的顺序是按照亏损到期的年限优先弥补到期时间近的亏损额，亏损到期年限相同则先弥补更早发生的亏损额，弥补的亏损额以正数表示。本列第 11 行，填报本列第 1 行至第 10 行的合计金额。
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