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问题已解决
老师，这个表哪里错了
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您好同学正常长期待摊费用的话，如果你是在筹建期不进行摊销的，我看你这个是进行摊销了。
2022 05/20 15:12
84784957 
2022 05/20 15:23
是开业后，这个转为管理费用。那我就不调了？
84784957
2022 05/20 15:24
那这个不需要调增了？
李霞老师 
2022 05/20 15:25
你这个的话，你嗯，按说你得调增，因为你的后期进行摊销，你现在应该是已经摊销了。
84784957
2022 05/20 15:29
是怎么调？调了之后就正确了吗
李霞老师
2022 05/20 15:33
您这个资产折旧摊销表啊，你可以光填上那个资产原值，还有资产计税基础就可以了。
李霞老师
2022 05/20 15:34
然后呢，你不是记到管理费用一部分嘛，你把管理那一部分你再纳税，调整项目表里有个四十五行，你进行调增。
84784957
2022 05/20 15:46
老师，这两个数还是填负数吗？应纳税所得额填不了数，是灰色的
李霞老师
2022 05/20 15:49
正常，你主表上的应纳税所得额不需要你来填写的，它是直接系统出具的。
84784957
2022 05/20 15:52
那应纳税额需要填写吗
李霞老师
2022 05/20 15:56
也不需要填写啊，都是系统自己出来的。
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