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问题已解决
费用发生时：借：研发支出—费用化支出—工资 贷：银行存款 月末结转时 借：管理费用—研发支出 贷：研发支出—费用化支出—工资 老师，我想问下可以按上面分录来吗
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你好同学，你做的这个凭证是对的。
2022 05/20 15:16
84785045 
2022 05/20 15:18
现在有个问题是，第一个季度忘记结转了，我可以在4月份分录一并结转吗，还是只能去调整之前的分录并修改报表呢
李霞老师 
2022 05/20 15:19
哦，你现在结转吧，这个影响不太大的。
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