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借：其他应收款400 贷：应收账款 400 借：银行存款 400 贷 其他应收款400 但是实际未做应收账款 未开单 是否可以直接冲营业费用运输费吗
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那你应收账款的负数余额，这个钱不需要退回去吗
2022 05/20 15:53
84784995 
2022 05/20 15:54
没有负数余额 后面解释了 当时应收款平掉了
所以现在也不好去挂应收
辜老师 
2022 05/20 15:55
借：其他应收款400
贷：应收账款 400
借：银行存款 400
贷 其他应收款400
你这两个分录，应收账款，还是有贷方余额400啊
84784995
2022 05/20 15:55
应收款是0，但是实际我们收款是收了400元运输费 当时也是直接做的银行支出
辜老师
2022 05/20 15:56
那可以可以冲减运输费用的
84784995
2022 05/20 15:57
实际应该这样做应收款 但是当时仓库开没有加进去运输费
84784995
2022 05/20 15:58
我写这个分录是想表达 实际应该是这样 但是由于仓库没有加进去运输费 后面ERP中也是直接做的银行收入 金蝶也这样做可以吗
辜老师
2022 05/20 15:59
可以的，是你要收的，可以确认收款的
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