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2021年计提的房租、物业费、工资等，截止2022年5月31日前未支付，作调增处理，请问汇算清缴时是在哪张表填列呢？
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你好，这些有票据吗？有票据的话就不需要调整的。
2022 05/20 15:59
84785012 
2022 05/20 15:59
还没有票据
李霞老师 
2022 05/20 16:00
那你需要做纳税调整，落那个纳税调整项目表儿里进行。
84785012
2022 05/20 16:07
可以在A105000表扣除类调整项目的其他那里吗？
李霞老师
2022 05/20 16:09
你好同学，对的就是那个表格。
84785012
2022 05/20 16:11
到下一年，我支付了之后，我要怎么调回来呢？
李霞老师
2022 05/20 16:13
你好同学，您支不支付，这不是重点，关键是得有票据吗？
84785012
2022 05/20 16:18
支付了就有票据了
84785012
2022 05/20 16:19
取得票据了之后，我怎么调整呢？可在直接做到当年损益里面吗？我公司用小企业会计准则
李霞老师
2022 05/20 16:23
您支付了，您把这个票据咱直接寄到2022年就可以了，就跟2021年汇算清缴没有关系了。
84785012
2022 05/20 16:30
好的明白了谢谢老师
李霞老师
2022 05/20 16:31
祝您祝您生活愉快开心快乐
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