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刘倩老师，我你帮我解答问题吧。
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您好！现在是什么问题？
2022 05/20 16:08
84784992 
2022 05/20 16:47
你说如果没有汇算，直接在汇算的时候调增，然后不用红冲。如果不冲这金额，这数字就一直挂账上呢，怎么办呢？
宋生老师 
2022 05/20 17:11
你好！明白了。你如果担心这个，你可以今年红冲。用以前年度损益调整科目
84784992
2022 05/20 18:03
我们是用小企业会计准则，汇算清缴之后，要调整报表吗？
宋生老师
2022 05/20 18:26
您好！是要调的了。要调未分配利润
84784992
2022 05/21 07:50
老师，你昨天所说的不红冲又怎么处理呢？下面怎么做呢？
宋生老师
2022 05/21 08:15
您好！这个不红冲的意思是你比如你管理费用已经支付了，但是又没有发票，就汇算调增就好。不用再冲。具体怎么做，要看你的实际情况。
84784992
2022 05/21 08:59
我说的是去年多提了工资，今年调增交税了，今年怎么处理呢？
宋生老师
2022 05/21 09:15
您好！你去年怎么做的分录？
84784992
2022 05/21 09:17
借管理费用/工资
销售费用/工资
制造费用/工资
生产成本/工资
贷应付职工薪酬/工资
84784992
2022 05/21 09:17
多提了，一直没发，
84784992
2022 05/21 13:34
老师，帮看看呀
宋生老师
2022 05/21 14:48
您好！这个你红字冲减，并在汇算清缴的时候调增没有付的部分。
84784992
2022 05/21 14:51
老师，这个调整对吗？这调整和汇算清缴后补缴的部分一起调整报表吗？
84784992
2022 05/21 14:52
要和汇算清缴的数字一起调整年初数吗？
84784992
2022 05/21 14:53
这是补缴税款
84784992
2022 05/21 15:04
怎么调整报表年初数呢？
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