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老师 您好 民非企业申报2021年汇算清缴的时候 A107040第一行的减免企业所得税是自动带出来的么（图片已经上传） 这个数是怎么算的呢 谢谢
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你好，是的，民非企业申报2021年汇算清缴的时候，A107040第一行的减免企业所得税是自动带出来的。
民非企业这个数据一般是零的，因为民非企业一般获得免税资格认定，无需缴纳企业所得税。
2022 05/20 16:31
84785023 
2022 05/20 16:38
老师 您好 民非企业申报2021年汇算清缴的时候，A107040第一行的减免企业所得税是自动带出来的，那有公式么 因为现在在减免后还需要交2400多的税 那这个企业所得税 是需要交的么 谢谢
大海老师 
2022 05/20 16:40
民非企业的收入属于免税收入，不需要缴纳企业所得税，你们有没有做免税资格认定
84785023
2022 05/20 16:58
老师 应该是部分收入不免税的 谢谢您
大海老师
2022 05/20 17:06
部分收入不免税，那么你把主表和减免税表，这两张表的数据截图我看看
84785023
2022 05/20 17:08
主表应纳税所得额377835.22 减免企业所得税85012.92
大海老师
2022 05/20 17:13
应纳税所得额377835.22，减免税额377835.22*0.225=85012.92，应纳税额377835.22*0.125*0.2=9445.88
（一）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
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