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老师，您好~我还想咨询下，若公司一直没收入，只是有些福利费，招待费，没有工资发放，这个福利费和招待费，在汇算清缴里，都是全额税前抵扣的，是吗
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你好
福利费是可以税前扣除的，业务招待费是不可以的
2022 05/20 16:40
84784968 
2022 05/20 16:43
哦哦，这个是按实际发生的60%可以抵扣，其余的都要调增是吗
84784968
2022 05/20 16:48
那我们管理费用-福利费9000，在职工薪酬支出及纳税调整表里，我们公司没有工资薪资支出，那把福利费填在职工福利支出，会显示说第一行不能小于第三行，这个怎么填
王超老师 
2022 05/20 16:48
不是的，你100%都是不可以税前扣除的
84784968
2022 05/20 16:55
那意思是要全部调增吗，为什么
王超老师
2022 05/20 16:55
是的，因为这个税务局是不认可的
84784968
2022 05/20 17:25
那只发生了福利费9000，招待费就全部调增，那没有职工薪酬支出，福利费是填在哪，表格显示错误
王超老师
2022 05/20 17:33
你这个没有工资，但是却有福利费是不正常的
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