免费问答

没有，之前做的借预收账款，贷主营业务收入，结转成本时借生产成本贷原材料

 你好；   你不是说你 应该计入其他业务成本  吗 ？  说明你生产成本 借方多了哦    

对啊，之前应该记入其他业务成本的记到了生产成本现在都汇算清缴完成了，要怎么调账

你好；        你去看看你的分录。 你做主营业务收入 ； 你成本是其他业务成本吗 ？ 你应该是做主营业务成本  ；   对应你跨年了调整 ；   直接用    以前年度损益调整调整；  不是直接去做   科目冲哈；   借   以前年度损益调整-其他业务成本   贷生产成本 ；      借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 -其他业务成本   

我是直接销售的原材料，当时应该做其他业务收入结转时记其他业务成本的，现在已经汇算清缴完成了收入没影响利润还要调吗？只调成本可以吗？成本就按照上面你说的来就可以吗

  是的。收入不动； 你就调整成本分录即可。  分录按我上面写的即可。 是的 。   

好的，谢谢老师

不客气的； 帮到你就好