客户第二次消费用了会员充值卡1000元，分录做进去平不了，之前都是20个包厢我把所有会员充值都合计一笔分录做进预收账款了，现在一个包厢客户用卡消费1000，我分录平不了。_中级职称

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客户第二次消费用了会员充值卡1000元，分录做进去平不了，之前都是20个包厢我把所有会员充值都合计一笔分录做进预收账款了，现在一个包厢客户用卡消费1000，我分录平不了。

84785041| 提问时间：2022 05/20 17:25

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

比如之前充值1000 现在消费4640，抵消充值1000+？

2022 05/20 18:20

84785041

2022 05/20 18:24

一共只收了客户3004

陈诗晗老师

2022 05/20 18:30

那对方实际消费的金额是多少呢？你把完整业务说一下。

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