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社保费共计1万，其中有给B公司代交2000，计提和缴纳分别怎么做分录呀
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 05/20 18:46
84785035 
2022 05/20 19:17
不是太明白
84785035
2022 05/20 19:26
社保费共计1万，其中有给B公司代交2000，个人承担2000，计提和缴纳分别这么做，老师帮忙看一下合适不
84785035
2022 05/20 19:29
计提时：借 管理费用～社保金 6000
贷 应付职工薪酬～社保金 6000
缴纳时：借 应付职工薪酬～社保金 6000
其他应付款～个人承担社保金 2000
其他应收款～B公司 2000
银行存款 1万
84785035
2022 05/20 19:29
老师帮忙看一下
84785035
2022 05/20 19:30
个人承担部分不如管理费用，也不挂应付职工薪酬
84785035
2022 05/20 19:31
工资另外计提实发数，这样对吗
易 老师 
2022 05/20 19:33
是的没错， 是这样的
84785035
2022 05/20 19:56
谢谢老师
84785035
2022 05/20 19:59
好像还是不对，计提工资时，个人承担部分也在应付职工薪酬内呀
易 老师
2022 05/20 20:26
不客气，有空给不不不五客客客星气气气好，，，评有有:有空空,空给给 给五五我五星星星的好好好提评评评问:::-,,,本 问我我我题的的的沟提提通提问问界问--面-本本，本问问结问题题束题提沟沟沟问通通通并界界界评面面面价，，，结结结束束束提提提问问问并并评并评价评价价
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