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2021年企业所得税年报理里面 职工薪酬支出调整 里面的实际发生额 要把2021年支付的2020年12月份的工资算进去吗？ 还是只有2021年1-11月的实际发放工资
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您好
2020年12月份的工资去年汇算清缴的时候有没有纳税调整
2022 05/20 19:46
84785007 
2022 05/20 19:47
没有做调整
bamboo老师 
2022 05/20 19:47
那计提的金额有没有调整呢
84785007
2022 05/20 19:48
去年都没做调整
bamboo老师
2022 05/20 19:49
那要减去去年发放的20年12月份的工资
然后22年汇算清缴前发放的21年的工资要加上
84785007
2022 05/20 19:51
就是把发放的21年1月11月的工资加起来就行了吧 填写在实际发生额那一栏 21年12月份的工资是于22年1月发放的
bamboo老师
2022 05/20 19:52
发放的21年1月11月的工资加22年1月发放的 写在实际发生额那一栏
84785007
2022 05/20 19:54
那账载金额怎么填
bamboo老师
2022 05/20 19:54
按照去年计提的金额填写
84785007
2022 05/20 20:01
我这边算出来账载金额和实际发生额金额一样
bamboo老师
2022 05/20 20:03
如果计提的在汇算清缴前发放了 账载金额和实际发生额金额一样是正确的哈
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