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年末报表重分类调整了，企业所得税汇算清缴时需要报重分类的报表还是原报表也可以？
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您好
请问12月份按照什么报表填写的
2022 05/21 10:18
84784962 
2022 05/21 10:20
12月份的报表还没报呢、一直在纠结报哪一个
bamboo老师 
2022 05/21 10:23
四季度您没有申报12月份的财务报表？
84784962
2022 05/21 10:25
我怕有影响，但又不知道哪里会有影响，所以不敢报
bamboo老师
2022 05/21 10:25
我的意思是 四季度企业所得税申报的时候 您有没有填财务报表
84784962
2022 05/21 10:33
四季度申报时用的没调整前的，但申报报表那一个还没报，所得税里面只涉及资产总额，报的是没调整的
bamboo老师
2022 05/21 10:36
那您按照4季度的报表填写 跟季度一致 不然系统要比对
84784962
2022 05/21 10:37
那再问一个问题，因为没重分类前几个往来账户有负数，税务局对于这样的报表会有关注吗
bamboo老师
2022 05/21 10:38
如果金额不大 没有什么问题
如果金额太大 会引起税务关注
84784962
2022 05/21 10:40
那我如果想重分类，我应该在什么情况下报报表合适呢？总感觉前后会有所联系
bamboo老师
2022 05/21 10:40
重分类后填写申报表啊 分类好了 就填电子税务局的财务报表
84784962
2022 05/21 10:42
但报报表都是在季度，总会跟上一季度的季末有联系，这样就不一样了
bamboo老师
2022 05/21 10:43
不会的啊 季度的 期初数不变 季末数是当月季末的 跟上个月的季末怎么联系？
84784962
2022 05/21 10:44
嗯，明白了，多谢
bamboo老师
2022 05/21 10:44
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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