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问题已解决
老师刚才的问题我还不明白
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在的
我刚才给你算出来的那个金就是成本
2022 05/21 10:37
84785000 
2022 05/21 10:40
填上了 管理费用需要加吗 直接用你给我那个分录填上这个数就行吗
郭老师 
2022 05/21 10:44
不需要
我写的分录是在职工薪酬明细表福利费里面填写的
84785000
2022 05/21 10:50
填完这个就这样的表了 自动带出来
郭老师
2022 05/21 10:54
你好，主表能全图吗
你只截了一部分，利润总额是多少？
84785000
2022 05/21 11:00
那个表的利润
郭老师
2022 05/21 11:03
主表
你填写营业收入
成本的
利润总额
这几个字找下也能找到
84785000
2022 05/21 11:06
按照你的数字调进去了
郭老师
2022 05/21 11:08
你纳税调增的41万是什么业务的？
第十五行的那个数据。
84785000
2022 05/21 11:09
填完带出来的
郭老师
2022 05/21 11:10
职工薪酬明细表，你税收金额没有填写
84785000
2022 05/21 11:13
填写了还是没啥变动
郭老师
2022 05/21 11:18
不对
你截图看下的
84785000
2022 05/21 11:20
填写完了
郭老师
2022 05/21 11:21
福利费的不对
让你填写实际的金额和税收金额
不是帐载金额
84785000
2022 05/21 11:23
实际的填写税收填写不了出现这个情况
郭老师
2022 05/21 12:03
你的福利费税收金额填写4704
只能抵扣这些
多了抵扣不了
你实际发生的比工资还多吗
84785000
2022 05/21 12:04
工资就一个人的 一年33600一个月2800元
郭老师
2022 05/21 12:07
你好，那你的福利费最多抵扣33600乘以14%
等于4704
郭老师
2022 05/21 12:07
福利费那一栏实际金额你确定是377088嘛，你只要确定的话，填写这个金额，
然后税收金额填写4704
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