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2021年度的汇算清缴后，又对2021年的一笔进项税额做转出更正，更正了2021年该笔进项当月的增值税申报表及后续每月的增值税报表，然后我现在要做哪些。
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您好，您更正了当时的报表以后，有没有产生应交税费？然后你凭证上你做进项税额转出的时候，你做凭证吗？
2022 05/21 12:08
李霞老师 
2022 05/21 12:08
首先如果说你只是修改的报表的话，你你不需要修改凭证的话，那对汇算清缴没有影响，但是如果说你需要修改凭证的话，那可能就会对报表有影响了。
84785018 
2022 05/21 12:12
只更正了增值税表，产生了税费
84785018
2022 05/21 12:19
是修改当月凭证吗
李霞老师
2022 05/21 12:48
你现在修改当月的凭证不太方便了，你都在那个，现在你如果什么时候修改的报表，咱就什么时候做凭证就可以，比如说你现在刚修改这个报表，咱做到这个月的凭证里面就可以。正常，咱应该是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。
李霞老师
2022 05/21 12:48
我的意思，你就直接影响2022年的凭证吧，就不要牵扯汇算清缴了。
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