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小规模物业公司在整理账务时，发现2020年一张热力公司暖气费发票没有记账，而该发票应该是由房产公司去支付的，热力公司欠物业公司电费、房产公司欠热力公司暖气费，与物业公司签订的三方顶账协议也没有走账，该合同规定在2020年7月完成顶账手续，现在该如何处理？
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你好，首先同意你这种情况哈，嗯，他们在欠款的时候，你账上有没有发生过往来科目呢？就是说你和这些单位有没有往来的科目挂账呢？
2022 05/21 12:07
84784990 
2022 05/21 12:28
热力公司挂的应收账款-热力公司，房产公司挂的其他应付款-房产公司
李霞老师 
2022 05/21 12:46
你好，那来了票据以后，你可以借费用，然后贷应收账款。
84784990
2022 05/21 12:47
2020年的票能记费用吗
李霞老师
2022 05/21 12:47
然后房产公司欠热力公司的那部分，是你们来支付，那你们后期支付的时候。那就相当于借其他应付款贷库存现金了。如果说你们不给这笔钱的话，就直接借，其他应付款，贷应收账款。
李霞老师
2022 05/21 12:47
这笔票据的话，就不能做账了。
84784990
2022 05/21 12:49
那三方顶账怎么处理/
李霞老师
2022 05/21 12:52
您三方顶账的话，如果说你现在账面上挂着那两个往来科目的话。你直接把那两个往来科目对冲就行，然后把三方顶账协议附到凭证。
84784990
2022 05/21 12:55
和乙方对账，发现2020年开给乙方的发票有一张开重复了，该发票是税务局代开的专票，对方也说该发票他们没有记账，但是客户联被对方丢失了，现在该如何处理？
李霞老师
2022 05/21 12:57
你好，这张发票，那就不入账了。
84784990
2022 05/21 13:08
当时已经入账了，现在怎么处理
李霞老师
2022 05/21 13:24
你好，你现在把那张凭证反冲掉就可以了，然后汇算清缴的时候调增。
84784990
2022 05/21 13:35
专票的税都是交过了，怎么处理
李霞老师
2022 05/21 13:44
你好，这张发票不是你交的税的，然后跟你没有关系呀。
84784990
2022 05/21 16:16
这是另外一张发票，是我方开给乙方的，2020年我方通过税务局代开的专票，对方说她们没有记账可是我方记了收入了，并交了税
李霞老师
2022 05/21 16:21
你好，那你这样，因为你有一张发票联找不到了，有可能你去税务局的话，税务局要求你要把这三联儿全部交回给税务局，如果说你交不回的话，税务局会对你罚款，你考虑一下，你是交了罚款再红冲合适，还是说直接不红冲了？
84784990
2022 05/21 16:29
我直接调账可以吗
李霞老师
2022 05/21 16:30
你的意思你直接调整收入嘛，不不可以哈。
84784990
2022 05/21 16:31
我不调整收入，我调整未分配利润和应收账款
李霞老师
2022 05/21 16:34
你好同学，那不可以哈，那也是不可以的。
84784990
2022 05/21 16:45
那我应该怎么处理才能让损失最小
李霞老师
2022 05/21 16:49
你这个收入金额不大的话就不要处理了，直接确定收入，如果收入金额很大的话，那你得拿着另外那两张发票联，去税务局作废这张票据。
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