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资产负债表的差额刚好是本期本年利润的2倍，科目余额表是平的，用友软件
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答您好同学，损益类科目全部结转到本年利润了吗
2022 05/21 15:21
84784967 
2022 05/21 15:22
结转了老师
家权老师 
2022 05/21 15:30
那就检查你年未分配利润是否等于本年利润加上利润分配-未分配利润余额
84784967
2022 05/21 15:42
未分配利润年初余额+利润总额=未分配利润期末余额 -235549.02+59722.46=-295271.48
家权老师
2022 05/21 15:45
年末未 分配利润余额=本年利润余额+利润分配-未分配利润余额，检查一下，如果不等就是你的资产负债的公式错了
84784967
2022 05/21 15:49
这是公式
家权老师
2022 05/21 15:51
自己先检查一下根据公式算出的结果与资产负债表的结果是否一致？
84784967
2022 05/21 15:54
利润分配年初余额在借方，本年利润期末余额在贷方
家权老师
2022 05/21 15:57
现在你是年末金额有问题只看我发给的那个公式。
84784967
2022 05/21 16:01
利润分配年初余额在借方235549.02，本年利润期末余额在借方93388.29，这两个数加一起235549.02+93388.29=328937.31，但是资产负债表中是235549.02-93388.29=142160.73
家权老师
2022 05/21 16:03
说明表中的公式错了呀，修改公式
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