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2022年期初怎么才能对上2021年的数？因之前做了2022年去调了2021年，发现期初数没跟着变动，要做什么动作？
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你好同学，你可以试着自己手工修改一下。
2022 05/21 16:58
84785037 
2022 05/21 17:23
请问计提社保按什么数据来提？付的总款还是属于公司出的那部分？
李霞老师 
2022 05/21 17:23
计提社保的话，按照单位缴纳的那部分来进行计提的。
84785037
2022 05/21 17:28
分录怎么提？
李霞老师
2022 05/21 17:30
借管理费用，企业社保贷，应付职工薪酬、企业社保。
84785037
2022 05/21 17:38
那银行付社保怎么做分录？
李霞老师
2022 05/21 17:39
借应付职工薪酬、企业社保，借其他应收款、代扣代缴、贷、银行存款。
84785037
2022 05/21 17:53
是否计提的社保是企业部分的金额？
李霞老师
2022 05/21 17:54
您好同学是滴。刚才回复过了哈
84785037
2022 05/21 17:58
企业部分可以不做应付职工薪酬，做管理费用吗？
李霞老师
2022 05/21 17:58
不可以的哈，同学，加油
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