免费问答

1. （1）缺陷：自己填制采购清单并由采购部门负债验收可能导致人为失误而追究不了责任 措施：验收可以由其他部门进行负债或者由其他部门进行监制 （2）缺陷：不能直接由会计进行付款，没有经过审核，因为验收部门是由采购部门进行管辖的 措施：应该交给相关部门进行审核和盖章而不是只由验收部门一个单位进行管辖 （3） 不能直接交给供货商，因为可能导致串通进行规避责任 措施：应该先进行申报批准再进行退货 （4） 可能导致货物失窃、人为损坏等破坏 措施：先放入仓库，要取出时使用领料单进行领用并进行申报批准才能取出加工 2. 应该，因为该公司存在很多职能分工不明确，会导致很多责任落实不到位，资金浪费，贪污的嫌疑。