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小规模纳税人，去年年末没有计提所得税，现在有缓缴的政策，享受这个政策一直没缴，我是在要交的那个月再补提所得税费用吗？还是现在补计提吗？
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你好，汇算清缴看下需要补的吗
2022 05/22 10:57
84784957 
2022 05/22 11:03
这笔税是要交的，因为缓缴，就还没缴。去年年底做账的时候，忘记计提所得税了。你是说汇算清缴时看需不需要补吗？
郭老师 
2022 05/22 11:05
你好，汇算清缴的时候需要补集体企业利润分配，未分配利润贷应交税费企业所得税
84784957
2022 05/22 11:08
那这笔分录我做在5月吗？
郭老师
2022 05/22 11:08
可以的，可以这么做的
84784957
2022 05/22 11:08
补计提的分录我做在第二季度就可以了吗？
84784957
2022 05/22 11:09
第二季度的账我还没做了。
郭老师
2022 05/22 11:14
你好，可以的，你做了汇算清缴之后再做就行
84784957
2022 05/22 11:15
那我补的分录是在汇算清缴前做，还是后做，都没有影响吗？
郭老师
2022 05/22 11:15
对的是的，都没有影响的。
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