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老师您好，做2021年汇算清缴的时候发现2020年的折旧少计提了，这种的账上现在怎么调整呢
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应该做到管理费用的吗
是的话借利润分配未分配利润
贷累计折旧
2022 05/22 15:10
84784994 
2022 05/22 15:14
我当时的分录是借：劳务成本-折旧费。贷方是：累计折旧
郭老师 
2022 05/22 15:22
借劳务成本
贷累计折旧
属于那一年的主营业务成本
84784994
2022 05/22 15:26
老师这是2020年做少计提的，我补做到2021年的一月可以吗，分录就是：借：劳务成本，贷方：累计折旧。今年的年报报表也已经报送了，我想着撤回后重新在报一遍，不然跟我账上数字不一样
郭老师
2022 05/22 15:38
按补之前的申报就可以
之前的你财务报表能修改吗
84784994
2022 05/22 16:01
能修改老师，我已经把申报的撤回重新申报了，就是我这个分录不知道写的合适不
郭老师
2022 05/22 16:22
你好
如果
你对应的收入没有做合适
84784994
2022 05/22 16:24
老师，我对应的收入是什么意思，我没太明白
郭老师
2022 05/22 16:25
就是你这个业务没有做收入的意思
84784994
2022 05/22 16:31
老师，我还是没有明白，我这个业务怎么跟收入有关呢，这个就只是折旧
郭老师
2022 05/22 16:51
你好，你这个设备是用在哪里的？单位主营是什么？那你记起折旧的时候怎么是劳务成本？
郭老师
2022 05/22 16:51
收入和成本是对应的，有收入就会有成本，如果没有收入就不会有成本。
84784994
2022 05/22 16:57
老师，我们这个设备是一辆二手车，单位主营的是建筑机械设备的租赁，我接手这个账务的时候折旧就在劳务成本这个科目。
郭老师
2022 05/22 17:05
那你设备租赁出去有收入吗？账上做了，主营业务收入没有。
84784994
2022 05/22 17:08
有收入的老师，账都正常做了，就是我20年粗心少计提了折旧，今年做汇算清缴的时候数字对不上，才发现的，然后我就想在今年调整下，然后在做汇算清缴。
郭老师
2022 05/22 19:15
借利润分配未分配利润
贷累计折旧
做这个
属于去年的成本
84784994
2022 05/22 21:04
收到，谢谢老师，那我重新改一下分录。
郭老师
2022 05/22 21:04
不用客气
工作愉快
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