00:10:00
问题已解决
客户在甲地办理的套餐卡，充值5万赠送2.5万.现在客户去乙地消费了一笔3000元。实际绩效只有3000×0.67=2010元。现在甲地公司在客户储值卡上下账3000元，其中2010需要付乙地，剩余的990元怎么做账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！发票怎么开的？
2022 05/22 15:46
84785005 
2022 05/22 15:48
发票只开了5万
耿老师 
2022 05/22 15:49
你好！充值做的预收账款吗？
84785005
2022 05/22 15:51
是的，现在下账3000元，但是实际只有2010的业绩
耿老师
2022 05/22 15:57
你好！支付乙地的对方给你们开发票吗？
84785005
2022 05/22 15:58
现在给乙地只支付2010的费用，但是从客户的储值卡（包含赠送部分）下账3000元剩余的990元记到哪个科目比较合适
耿老师
2022 05/22 16:12
你好！计入你们的收入就可以的
84785005
2022 05/22 16:21
好的，谢谢老师
耿老师
2022 05/22 16:59
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
阅读 87
描述你的问题，直接向老师提问
777
意见反馈
