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老师，固定资产原值35000，折旧5249.97，固定资产清理是29865.07，处理卖了884.96不含税收入，然后营业外支出28865.07，这个怎么填写汇算清缴的A105080和A105090的表呢
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您好，1列填写营业外支出金额，3列填写884.96，5列填写净值
2022 05/22 17:41
84785014 
2022 05/22 17:45
老师是这样子吗
小林老师 
2022 05/22 18:56
您好，不是，若没有税会差异，不应当有纳税调整
84785014
2022 05/22 19:05
老师，是有税的，开了一张发票出去1000，不含税金额884.96，税115.04
小林老师
2022 05/22 19:38
您好，图片115.04是什么，麻烦别催
84785014
2022 05/22 19:40
好的老师，115.4是开发票出去的税额
小林老师
2022 05/22 19:40
您好，那您不应当有差异
84785014
2022 05/22 19:41
那是要怎么填呢？
小林老师
2022 05/22 19:41
您好，您的计算基础是账面净值
84785014
2022 05/22 19:46
账面净值是要填29750.03吗？那我做的这个分录有误吗？
小林老师
2022 05/22 20:12
您好。分录是不准确
84785014
2022 05/22 20:15
那分录是要怎么做呢老师？我已经订好账了，可以不动分录了直接报汇算清缴吗
小林老师
2022 05/22 20:30
您好，您的固定资产清理虚增发生额115.04
84785014
2022 05/22 20:31
正确的分录是怎样的的？然后填表的数是怎样填的？
小林老师
2022 05/22 20:32
您好，就是您的收款分录，借库存现金，贷固定资产清理，应交税费应交增值税
小林老师
2022 05/22 20:33
您好，您的营业外支出金额如何计算的？
84785014
2022 05/22 20:37
都看看不出我分录哪里错，也是借现金贷税金和固定资产清理
84785014
2022 05/22 20:44
老师营业外支出我是这样子做的
小林老师
2022 05/22 21:41
您好，根据您的题目，计税基础金额错误
84785014
2022 05/22 21:43
那老师给个完整的分录吧
小林老师
2022 05/22 22:06
您好，借固定资产清理，累计折旧，贷固定资产，
借库存现金贷固定资产清理，应交税费应交增值税，借营业外支出贷固定资产清理
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