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老师，21年成立的企业，需要填写广宣费跨年度纳税调整明细表吗？
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你好
21年一整年都是筹建期的吗
2022 05/22 21:34
84784998 
2022 05/22 21:35
不是，5月开业就7月就开始营业了有收入支出了
郭老师 
2022 05/22 21:38
有广告宣传费的吗
有就填写
84784998
2022 05/22 21:40
有呀，不超过营业收入的15%，那我就填写本年支出就可以了，其他不用填了吧
84784998
2022 05/22 21:59
老师，我12月报税的时候利润是 5万多，交了1000多的所得税，为啥我调整后的利润是3万多，反到显示我要还要补交3千多的税，我们是小微企业小规模
郭老师
2022 05/22 22:12
是的
3万*2.5%-之前季度预缴
84784998
2022 05/22 22:15
前提是我四季度的利润5万多，才交了1280的税，现在调整后，我的利润少了才3万多，反到要补交3千多的税，微利企业不是有优惠的吗？我
84784998
2022 05/22 22:16
他不是你说的按照2.5%，他是按照25%的税率去算
郭老师
2022 05/23 08:25
107040这个表格没有填写
你打开保存下
84784998
2022 05/23 08:54
是的，后面我发现了，谢谢老师
郭老师
2022 05/23 08:59
不用客气，工作愉快。
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