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账面＞计税基础 应纳税暂时性差异 小于的话是可抵扣暂时性差异 怎么这道题不是了
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同学您好
账面是0 计税是100万 可抵扣差异 100 和您说的是一样的
2022 05/23 08:38
84785031 
2022 05/23 08:44
支付了是1000万，税法可以扣除是900万。这不是账面儿大吗？那支付这1000万不是账面儿吗？就是会计上的。
这可以扣除的900万是税法的计税基础，不是这么理解的吗？
王晓老师 
2022 05/23 08:46
同学您好
不是的 ，账面是说未来认可多少，不是现在认可多少
会计上现在都认可，所以未来认可的是0，税法认可900，未来认可100
84785031
2022 05/23 08:48
老师 换个说法 我还没明白
王晓老师
2022 05/23 10:42
账面价值是说未来在税前扣除时认可多少。
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