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问题已解决
我是销售方 8对方已经认证了我们的专票 现在票据有问题 我已经叫购买方开具红字发票申请单 我们销售方接下来的流程咋做 是不是让购买方把开具红字发票的数据导出来 我们这边再导入进去才可以开？
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对的是的，让他给你发一个电子版的，然后你再专票开具页面打开，选择红字下载开具。
2022 05/23 09:08
84784955 
2022 05/23 09:15
那个文件是不是XML文件 他们开具红字发票信息单上传的时候 下载下来的一个文件
郭老师 
2022 05/23 09:16
你好，对的是的，是XML格式的。
84784955
2022 05/23 10:00
外包装制造业 我们是从外面购纸来 印刷 做成型出售 没有原材料和成品的出入库单 以目前的状况该怎么做才合理呢
郭老师
2022 05/23 10:02
你好，你买来的值不就是原材料吗？没有发票你也可以正常做账。
84784955
2022 05/23 10:04
我们有原材料的票据 但是不全 就是没有有原材料和成品的出入库单 我这边在核算成本的时候怎么做才合理
郭老师
2022 05/23 10:07
你好，那你现在可以补上一个的，你们单位有仓库吗？或者是你使用的软件有出入库单吗
郭老师
2022 05/23 10:07
如果你没有出入库单的话，你怎么来做账？是根据发票吗？
84784955
2022 05/23 10:13
我们仓库没有专门管理库存单 的软件 他们送货单就是EXCEL打出来的 我现在主要的是没有原材料和成品的出入库单 也就是做账的时候后面没有附件 我做的其实很简单 来票了我怕就借原材料 贷应付账款 后面有进票 领材料 后面没单据 结转主营业务成本和库存商品的时候后面没单据 现在就是这种情况
郭老师
2022 05/23 10:16
那有没有这种情况，材料到了，但是发票没有到。
84784955
2022 05/23 10:18
肯定有啊 但是一般原材料一般不会怎么留库的 原材料也是根据订单来采购的 但是他们纸是在外面买的 主要是印刷成形出售
郭老师
2022 05/23 10:22
那你们在印刷完毕之后销售出去，这个材料发票能到吗？如果不能到的话，你这种情况下就需要做一个暂估入库。
84784955
2022 05/23 10:26
有些发票实际永远到不了的 这个暂估不用管嘛 现在主要解决的是后面单据的问题
郭老师
2022 05/23 10:29
正常做账，这守约，汇算清缴调整。
84784955
2022 05/23 11:00
如何做呢 可以麻烦老师指点下马
郭老师
2022 05/23 11:02
借原材料贷银行存款或者是应付账款，
借生产成本贷原材料，
借库存商品贷生产成本，
销售出去
借主营业务成本贷库存商品。
84784955
2022 05/23 11:10
借生产成本贷原材料，
借库存商品贷生产成本， 这两步后面的单据呢 做第会做 主要是这个单据恩 我真的一也不会整了
郭老师
2022 05/23 11:13
你好，没有出库单，没有原始凭证。
郭老师
2022 05/23 11:13
然后产品入库的也不用原始凭证，直接这样做就可以。
84784955
2022 05/23 11:20
你意思是说领用材料和成品入库不用原始凭证这样有没有风险呢 ？ 原材料就用进票来做的？销售就用发票和送货单还有合同 领料的数据和成品的数据怎么来弄呢 但是我每次做都是收入大于成本来做呢
郭老师
2022 05/23 11:21
好对的似的，实际业务没有风险的。
郭老师
2022 05/23 11:21
只要你汇算清交，别抵扣所得税就行。
郭老师
2022 05/23 11:22
原材料根据实际业务栏没有发票的，你这些也正常做账，根据你的银行回单和发票
郭老师
2022 05/23 11:22
你购买的材料支付了，但是别人没有给你开发票，你用你的银行回单来做账。
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