问题已解决

有老师在吗 我着急问汇算的事

84785000| 提问时间:2022 05/23 09:01
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!什么问题需要解决
2022 05/23 13:16
84785000
2022 05/23 13:31
我不想缴纳所得税如何调账 手里还有21年4万多的票没做进去
耿老师
2022 05/23 13:42
您好,反结账回去,把你的发票做进去
84785000
2022 05/23 13:48
老师 我是不做进去4万的费用票 也需要缴纳所得税 现在不是缴纳是3372除2.5是134800 134800-我手上4万的票=94880 94880乘以2.5 我是不还需要缴纳2372的所的税
耿老师
2022 05/23 13:51
您好,你现在的利润是多少?写一下
84785000
2022 05/23 13:52
这是12月的利润表
耿老师
2022 05/23 13:55
你好!是的,你最终的盈利是20多万的,你们符合小微企业吗?
84785000
2022 05/23 13:56
写的免征 内蒙小微
耿老师
2022 05/23 13:57
你好,小微的话应纳税所得额100万以内是按2.5%计算企业所得税
84785000
2022 05/23 14:00
是 我说我这种倒算法 对不 我要是减去手上4万多的票还是需要缴纳所得税
耿老师
2022 05/23 14:11
您好!按你利润减掉你手里的发票数乘以2.5%计算,
84785000
2022 05/23 14:16
那我这样计算就是对的是吧
耿老师
2022 05/23 14:18
您好!一般情况下是按你利润表的净利润减掉你手里的发票金额乘以2.5%计算,不倒退
84785000
2022 05/23 14:19
那意思还是没算对
耿老师
2022 05/23 14:21
您好,倒算的话一般会产生差额的,不是太准确
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