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老师你好，3月做的暂估，借主营业务成本 ，贷应付账款，4月需要冲红吗？5月份才来了成本票来，分录怎么做呢老师？
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你好，五月发票到了你再红冲就可以的
2022 05/23 09:46
郭老师 
2022 05/23 09:46
五月份借应付账款借主营业务成本负数，
然后再做发票的，借主营业务成本，
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
84785039 
2022 05/23 09:49
4月可以不管，月做冲红？
郭老师
2022 05/23 09:51
对的是的，四月份没有到发票，继续暂估就行。
84785039
2022 05/23 09:52
5月收到的发票没有暂估多，也行影响哈？
郭老师
2022 05/23 09:53
你好，那你只需要红冲暂估的，剩下的发票没有到的可以继续暂估。
84785039
2022 05/23 09:54
那可不可以红冲了，有好多发票做好多
84785039
2022 05/23 09:55
暂时就不暂估了，反正也还没到季度申报。可以不
郭老师
2022 05/23 09:56
可以的，可以这么做。
84785039
2022 05/23 10:01
是这样吗老师？
郭老师
2022 05/23 10:02
对的是的，是这么做的。
84785039
2022 05/23 10:26
发票金额大于预付账款,需要做两笔分录吗，借:库存商品，贷:预付账款。借:预付账款，贷:银行存款或者库存现金(补付少支付的账款？是这样吗？不能做到一张凭证上吗？
郭老师
2022 05/23 10:28
哦，那你们后期实际有支付码，实际支付了的可以的。
郭老师
2022 05/23 10:28
可以在一个凭证里面的。
84785039
2022 05/23 10:34
老师是这样吗？之前预付的金额小余开进发票的金额。
郭老师
2022 05/23 10:34
可以的，可以这么做。
84785039
2022 05/23 10:53
老师之前合作的采购的公司，用了预付账款科目，5月采购这次是现金支付的分录应该怎么做？
郭老师
2022 05/23 10:54
借主营业务成本贷、预付账款、库存现金。
84785039
2022 05/23 11:05
我是这样做的，借库存商品，贷库存现金，但是这样就没显示是那个公司了。
这样做对不？借预付某某公司账款，贷库存现金，借库存商品，贷预付某某账款。
郭老师
2022 05/23 11:10
可以的，你们平时对账不合算这个的。
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