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问题已解决
老师，我2020年漏记一笔政府补助，21年发现后，账返回到2020年补记回来了，21年期初数怎么调整
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借：应收账款/银行存款
贷：以前年度损益调整-政府补助
借：以前年度损益调整-所得税费用
贷：应交税费-应交所得税
借：以前年度损益调整-政府补助
贷：利润分配-未分配利润
以前年度损益调整-所得税费用
同时修改年初月额:未分配利润分配调增,应交税费调增，应收账款/银行存款调增
2022 05/23 09:56
84785008 
2022 05/23 10:06
好的老师谢谢
家权老师 
2022 05/23 10:08
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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