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问题已解决
谢谢老师，针对这个问题还是有疑问。 1. 未收到供应商发票下个月收到发票之后要冲红暂估入库吗？然后再做一笔正确的分录？ 2. 销售未开票贷方可以做应交税费-应交销项税吗？不是应该做待转销项税，开了发票之后冲红，再重新做一笔正确的分录吗？
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您好！1.是的就是这样做。2可以的，但是要跟税务局去说下，不然容易重复征收
2022 05/23 10:33
84784984 
2022 05/23 10:46
针对问题2.我已经冲红了还要和税务说嘛？ 对销售货物（未收款、未开票）整个流程，我们是这样做：a.借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-待转销项税 b.借：主营业务成本 贷：库存商品 收到货款并开票：先冲红a笔分录，再做正确的：借银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交销项税
宋生老师 
2022 05/23 10:52
你好！你未开发票的，红冲了，当然要说的。不然人家不知道你是冲的未开发票的。实际上对于未开发票的，可以不用开红字发票冲。
84784984
2022 05/23 11:33
可是当月我没开发票，如果会计分录写：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 不是相当于我开票了，要交税了吗？当时当月这笔我还不想交税
宋生老师
2022 05/23 11:36
你好！你没有开票，可以先不入账
84784984
2022 05/23 14:48
您好，如果要入的话，怎么做方便一些呢？
宋生老师
2022 05/23 14:55
你好！借发出商品 贷库存商品
84784984
2022 05/23 15:13
其他的先不做吗？等收到货款或者发票才入账？因为我见其他老师有这样回复
宋生老师
2022 05/23 15:16
您好！是的。他的先不用
84784984
2022 05/23 15:34
好的，非常感谢
宋生老师
2022 05/23 15:51
你好！不用客气的了
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