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我是小规模纳税人，收到抖音开具的广告费和推广费发票怎么入账，汇算清缴怎么调整
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借销售费用、宣传费、广告费，贷银行存款，
在广告宣传跨期调整里面
第一行，填写宣传费广告费的
第四行里面填写收入的累计
2022 05/23 10:37
84784980 
2022 05/23 10:42
老师，公司去年没有收入，这个费用可以一次性税前抵扣，留作以后年度抵扣吗
郭老师 
2022 05/23 10:44
你好，需要调整的，然后以后年度可以继续抵扣。
84784980
2022 05/23 10:50
比如说我广告费宣传费去年支出5000元，
我这这里提交的数饿是多少
郭老师
2022 05/23 10:55
银行填写5000，其他的都是零。
郭老师
2022 05/23 10:55
第一行填写5000，其他的都是填写零
84784980
2022 05/23 10:56
谢谢老师
郭老师
2022 05/23 10:56
不用客气，工作愉快。
84784980
2022 05/23 12:18
老师，这个表，这个样子，是不是就可以直接保存了
84784980
2022 05/23 12:19
这个是宣传费和广告费
郭老师
2022 05/23 12:20
你好，没有看到你的广告宣传费用。
84784980
2022 05/23 12:23
老师你看这两个表
郭老师
2022 05/23 12:26
没有收入怎么有利润
84784980
2022 05/23 12:29
我不清楚我哪里错了，我利润表都是负的，就是填写了汇算清缴这里，我填了业务宣传费和广告费，结果就变成这样了
郭老师
2022 05/23 12:31
分表里面的费用你填写吗？
郭老师
2022 05/23 12:31
主表里面的费用你填写吗？
郭老师
2022 05/23 12:31
你截图主表看一下的。
84784980
2022 05/23 12:32
你说的是A105000表吗，自己出来的数据。不是我填写的
郭老师
2022 05/23 12:33
你好，主表是10000这个表格。
84784980
2022 05/23 12:46
老师，刚刚你的提醒，我去看了下我的表，主表是我天的，我忘记修改了，我已经改了，最后弥补亏损表成这样了，我画框的这个位置需不需要填写的，我还有什么地方是错的吗，希望老师指导
郭老师
2022 05/23 12:48
你看下你利润表里面是负数2000吗？如果是的话就是正确的。
郭老师
2022 05/23 12:48
最后一个表格，你圈起来的位置不需要填写。
84784980
2022 05/23 12:50
不是的，是99286.5因为我这边的主表里面纳税调增了87286.5和10000的工资（这个是没有缴纳社保，所以不能税前扣除，我给调增了），我就是不明白为什么广告费也调增了，是为什么
郭老师
2022 05/23 12:52
广告费用，以后有了收入才能抵扣
因为你现在没有收入，抵扣不了，它是按照收入的15%来抵扣的。
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