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老师，我们专管员同意把汇算时视同销售收入产生的增值税填列在本月，那我增值税申报时该填哪里？
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您好
增值税申报表附表一未开具发票栏次
2022 05/23 10:36
84785020 
2022 05/23 10:49
因为当时做账的人员做了一部分进项转出，这样我就只能倒推收入算销项填列。这样做可以不？汇算时我按应视同销售的收入算的销项税，只是申报时扣出了进项转出部门
bamboo老师 
2022 05/23 10:50
请问进项转出 怎么又是视同销售了？
84785020
2022 05/23 10:55
当时会计做错了，我们购买的原材料被其他公司用了，本应视同销售的，她直接冲了往来账，没有做收入，又把进项税额做了部分转出
bamboo老师
2022 05/23 10:57
那可以按您说的那样操作
84785020
2022 05/23 11:02
我汇算的时候还是按应视同销售收入算的所得税
bamboo老师
2022 05/23 11:03
是的 应该这样操作的
84785020
2022 05/23 11:07
谢谢老师，我就担心到时候税局说我汇算的收入和增值税的收入不一致。但是我可以解释，不晓得他们认可不了
bamboo老师
2022 05/23 11:11
不一致解释得通 也认可的
84785020
2022 05/23 11:21
那就不担心了，谢谢老师
bamboo老师
2022 05/23 11:44
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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