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老师好：汇算清缴，处置固定资产（有收入，入资产处置收益科目）填哪张表.
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A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》
2022 05/23 10:40
84784999 
2022 05/23 10:46
老师您帮我看一下在哪一栏填呢？ 原值50000，折旧40000，卖15000，资产处置收益5000.
秦枫老师 
2022 05/23 10:49
同学你好 填在第8行
84784999
2022 05/23 10:54
老师您帮看一下图片在第8行，第3列填收入的5000吗？ 纳税调整金额填5000吗？
秦枫老师
2022 05/23 11:27
处置固定资产不用调增 第1行 5000 第3行15000 第5行10000 第6行 5000 第7行是0 纳税调整金额0
84784999
2022 05/23 14:56
资产处置的收入，用负数列示还是正数。
秦枫老师
2022 05/23 14:58
你看看这样填写可通过
84784999
2022 05/23 15:01
ok， 老师资产的折旧表我还需要正常填吗？
秦枫老师
2022 05/23 15:04
折旧表 你需要把处置的原值 处置的折旧全部填进去 不然报表不通过
84784999
2022 05/23 15:10
老师您帮我看一下图片对吗？
秦枫老师
2022 05/23 15:25
你们就这一个固定资产么？这张表是填所有固定资产的
84784999
2022 05/23 16:21
如果处置固定资产图片上列示数据正确，我再把其他固定资产数据加上
秦枫老师
2022 05/23 16:24
嗯 没有什么问题 主要看你合并之后能否通过
84784999
2022 05/23 16:27
老师主表营业利润没有资产处置收益项目， 我手动修改营业利润，把资产处置收益的金额加上吗？
秦枫老师
2022 05/23 16:36
我们一般都是放在营业外收入中
84784999
2022 05/23 16:44
公司设置了：资产处置收益科目，处置固定资产没计入到营业外收入。 我是手动在主表修改营业利润呢？ 还是下次调整到营业外收入科目？
秦枫老师
2022 05/23 18:33
你好，因为汇算清缴的那个主表里面是没有资产处置损益的，我们大部分把它计入了营业外收支里面。你手动调整那个那个营业利润其实也没有多大关系。
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