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企业所得税年度汇算清缴有退税，不想申请退税，怎么调平？调整后怎么做分录？
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您好
填写纳税调整项目明细表 扣除类其他栏次纳税调整
不需要写分录
2022 05/23 10:46
84784956 
2022 05/23 11:12
那扣除类其他栏次调整需要根据哪个表的数据填写呢？增加了后年度财务报表不需要修改吗？
bamboo老师 
2022 05/23 11:13
增加了后年度财务报表不需要修改
根据要退的税金填写
单位符合小微企业的吧？
84784956
2022 05/23 11:16
是的属于，有减免政策
84784956
2022 05/23 11:34
意思是把费用表里的其他填进调整表吗？金额不够怎么调整呢？
bamboo老师
2022 05/23 11:45
4917.27/0.025=196690.8
要纳税调增这个金额哈
填进去
84784956
2022 05/23 11:49
填这个金额，其他表格不需要调整吗？下一年的报表中不需要调整吗？
bamboo老师
2022 05/23 11:58
填这个金额，其他表格不需要调整
下一年的报表中不需要调整
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