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这个11416.6，是5月份汇算2020年年报的时候，交的企业所得税。现在汇算2021年的，这个11416.6，要填在年报哪个栏次吗？
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你好同学，这个金额您不需要填写的，你不需要在你汇算清缴的表格里进行体现的。
2022 05/23 10:55
84785022 
2022 05/23 11:01
好的，老师，那我最后这张弥补亏损的表，今年的数据跟12月财务报表上这个利润总额对上就行了，下面的11416.6，就不管它了
李霞老师 
2022 05/23 11:06
你好，同学对，你不需要再管他了。
84785022
2022 05/23 11:08
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 05/23 11:10
祝您生活愉快开心快乐
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