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客户的会计事务所寄来了询证函，核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符，但是用友账上应收账款有余额，是3月份收到对方开的发票，是22.4-6月租赁费（我方租给对方的），按理说是预收账款，但是入到了应收账款的借方，贷方提前入进租赁收入，可是询证函上怎么写呢
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你好！这个建议你直接就盖章符合就好了。
2022 05/23 16:36
84785000 
2022 05/23 16:39
盖章要找领导审批，领导会问我是不是与科目相对应的，请问我怎么回答呢
84785000
2022 05/23 16:40
相符的话，最好在下面补充说明，请问怎么写
宋生老师 
2022 05/23 16:43
你好！你就写，截止3.31日往来款相符，且本公司已付该公司4-6月租金，共计XX元
84785000
2022 05/23 16:51
请问一下，对方开了属于下个季度租金的发票，我们公司还没有收到钱，不是很懂怎么说明
宋生老师
2022 05/23 16:55
你好！不是你们开票，你们收钱吗
84785000
2022 05/23 16:59
对，我弄错了是我们开了发票，3月记了应收账款，确认收入，下个月就收到钱了，所以3月应收账款挂了账
宋生老师
2022 05/23 17:01
你好！是的。你们是挂账了
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