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问题已解决
老师，发现2021年有几笔账务问题: 1、3月份有一笔开票收入没结转成本。 2、3月份通过公账付款购买茶叶，但没发票只有收据。 3、办公室维修费通过公账转付，但没发票只有收据。 那应该怎么处理啊？
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你好，当时都没做账务处理吗？
2022 05/23 15:50
84784995 
2022 05/23 15:54
就是现才发现
小惑老师 
2022 05/23 16:03
那你最好反结帐到去年12月份，然后把这些都补录进去
84784995
2022 05/23 16:19
那没有发票，但实际也是从公账付款的，怎么入账比较好呢？（建筑行业）
84784995
2022 05/23 16:20
前的没发票有入账费用，只是没有发票，有收据
小惑老师
2022 05/23 16:22
视同有发票的做处理，科目一样的 只是汇算税前不能扣除
84784995
2022 05/23 16:38
好的，谢谢老师
小惑老师
2022 05/23 17:12
不客气祝您学习愉快！
84784995
2022 05/23 17:26
老师，第一点那个已开票做收入没结转成本，金额不大不结转成本行吗？或如结转了成本，对2022年今年第一季度申报企业所得税有没有影响的？
小惑老师
2022 05/23 17:28
你结转去年成本，对你第一季度没有影响
84784995
2022 05/23 17:32
不结也没问题吧？
小惑老师
2022 05/23 23:23
如果金额很小可以忽略的
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