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去年记账的劳务费，今年怎么冲销，去年做的借：管理费用—劳务费，贷：银行存款，
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你好
借：银行存款
贷 ：以前年度损益调整—管理费用—劳务费
2022 05/23 16:01
邹老师 
2022 05/23 16:03
你好，你 描述的时候，是有贷方银行存款的，是 之前银行也没有付吗？
邹老师
2022 05/23 16:06
你好，现在是这个款项还没有退回吗？
邹老师
2022 05/23 16:08
你好
借：其他应收款
贷 ：以前年度损益调整—管理费用—劳务费
邹老师
2022 05/23 16:09
你好，不合理，因为你描述是：没退回
邹老师
2022 05/23 16:10
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
邹老师
2022 05/23 16:13
你好，以前年度损益调整，会影响报表的未分配利润数据
邹老师
2022 05/23 16:18
你好，结转的分录是这样
借：以前年度损益调整—管理费用—劳务费
贷：利润分配——未分配利润
邹老师
2022 05/23 16:20
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84785039 
2022 05/23 16:02
银行没有收，只是我今年汇算清缴没有做这笔劳务费
84785039
2022 05/23 16:04
去年银行付了
84785039
2022 05/23 16:07
没退回，就是我去年汇算清缴做的盈利，所以这笔劳务费我没有做成成本费用，，，我应该怎么做，，
84785039
2022 05/23 16:09
借现金合理吗，，
84785039
2022 05/23 16:10
好的，，谢谢
84785039
2022 05/23 16:10
老师，那以前年度损益科目对今年有什么影响吗
84785039
2022 05/23 16:17
就是我还要借：以前年度损益调整—管理费用—劳务费，贷：未分配利润是吗
84785039
2022 05/23 16:19
好的谢谢
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