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老师，零申报的企业，做汇算清缴，职工薪酬那里填了1000元，提示了这个风险，这边要怎么改啊
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职工教育经费那里没有发生的不用管
2022 05/23 16:22
郭老师 
2022 05/23 16:22
工资薪金你账上做了多少？实际都支付出去吗？
84785023 
2022 05/23 16:22
实际没有发生，之前都是填0，然后申报不过
郭老师
2022 05/23 16:23
你好，那你就应该填写零的
郭老师
2022 05/23 16:23
单位去年一整年都没有业务吗？
84785023
2022 05/23 16:24
去年11月新办的企业，所以没有业务，也没有支出。
郭老师
2022 05/23 16:26
那你应该全部填写零，如果申报不了的话，你问一下你税务局那边儿去大厅能申报吧，因为从今年开始企业所得税汇算清缴，还有生产经营所得税汇算清交都是不允许填写零
84785023
2022 05/23 16:27
所以不允许写零，老师，您看哪里能增加点数据，不是零，就申报过去了呢
郭老师
2022 05/23 16:29
管理费用里面增加一笔，然后在纳税调整明细表30栏填写张载金额
郭老师
2022 05/23 16:29
自己乱增加的有风险
84785023
2022 05/23 16:35
郭老师，30栏那里我填了200元，然后申报不通过，提示这个，这个是得怎么改吗？
郭老师
2022 05/23 16:36
补你的主表看一下。
郭老师
2022 05/23 16:36
截图你的主表看一下。
84785023
2022 05/23 16:37
老师，主表都是0
郭老师
2022 05/23 16:38
管理费用让你填写进去
主表里面的管理费用需要填写进去。
郭老师
2022 05/23 16:38
然后你再纳税，调整明细表，扣除项目其它里面填写账载金额，你主表里面填写多少，你现在就填写多少。
84785023
2022 05/23 16:44
老师，麻烦您看一下主表和调整明细表，这样填，对不，还有哪里要填的不？
郭老师
2022 05/23 16:44
营业外收入不要填写。
84785023
2022 05/23 16:57
老师，-200那行，是营业利润，没有填营业外收入呢
郭老师
2022 05/23 17:04
那你纳税调增的业务呢？
84785023
2022 05/23 17:05
郭老师，我现在就只填了两个200，一个是纳税调整明细表30行，200，然后主表管理费用200，其他的没填，纳税调增在哪个表哪行填呢？
郭老师
2022 05/23 17:06
纳税调整明细表为什么没有取数？主表，你是不是填写了税收金额，税收金额不要填写？
84785023
2022 05/23 17:10
老师，原来30行税收金额填写了200，现在改为0了，请问是这样就可以了吗？
郭老师
2022 05/23 17:11
是的是的，是这么做的。
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