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老师，21年汇算清缴的时调整后的利润总额为331万，，弥补去年亏损191万，我的应纳税额是141万，企业所得税税率是10% 嘛？
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应纳税额是141万，企业所得税=100*0.025+41*0.10
2022 05/23 16:57
84785041 
2022 05/23 17:00
老师，主表上怎么显示我要缴纳29.8万的企业所得税
家权老师 
2022 05/23 17:03
跟平时预交申报一样的呀，要填减免所得税表
84785041
2022 05/23 17:08
是填A107040这张表的，第一行次 符合条件的小微企业减免企业所得税？
84785041
2022 05/23 17:11
好像也不是 ，减免所得税表在哪里？
家权老师
2022 05/23 17:13
看看 是填A107020这张表的
84785041
2022 05/23 17:15
这张表填什么？
家权老师
2022 05/23 17:21
那就是填A107040这张表的，第一行次 符合条件的小微企业减免企业所得税
84785041
2022 05/23 17:22
A107040这张表的第一行次填的是啥，我的弥补亏损嘛？
家权老师
2022 05/23 17:25
弥补亏损有专门的表呀
84785041
2022 05/23 17:26
A107040不需要我填写数字吧？数字自动会调 我主要企业所得税缴纳金额在这个金额就可以了对吧 10*0.025+41*0.1
家权老师
2022 05/23 17:27
是的，你要交的税额就是那个
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