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你好，我想问一下A公司转钱给B公司的押金，后面退回去的押金是抵水电费的，这个我要怎么做呢？因为没有开票回来
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你好，实际是你们销售水和电是吗？
2022 05/23 16:59
84785025 
2022 05/23 17:26
不是的，就是我多收了人家的钱，退回去是自己个人的名义来抵房租的水电费
玲老师 
2022 05/23 17:30
借其他应付款，贷应收账款。
84785025
2022 05/23 18:25
后面还要附原始单据吗？
玲老师
2022 05/23 18:26
后面附上双方同意往来对冲的协议。
84785025
2022 05/23 18:32
借其他应付款，贷应收账款。我做了这个分录之后，应收账款还是在贷方，我不做的时候也还在贷方，这时候我应该怎么把这个给调平了？
84785025
2022 05/23 18:33
他把这个押金退回去的时候，是来抵个人的水电费，还有发放工资的
玲老师
2022 05/23 18:33
应收账款没有收的时候，是在借方的。
玲老师
2022 05/23 18:33
所以底应收账款的时候再贷方就对了。
84785025
2022 05/23 18:34
抵的时候还在贷方，不抵的时候还以还在贷方，这时候也是对吗？
玲老师
2022 05/23 18:35
就不对了，把你记应收账款的分录发来看一下。
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