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我刚接到新公司的账，汇算清缴前会计已，并且也收到税务局退的税 现在我发现去年计提了一笔的成本费用，没有冲减要，发票不够。这个税务上和账务上要怎么处理呢？ 要反结到去年账上调整吗？ 还有那账务上怎么处理呢，是反结到去年12月，该是做到这个月，只改汇算清缴报表和财报呢？
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你好，这种你直接带你汇算清缴的纳税调整项目表里减少成本，调整你的利润就可以的，然后你寄存的那笔成本，而你没有实际的费用发票的话，您今年反冲那个凭证就可以了。不需要修改第四季度的报表了。
2022 05/23 17:11
84785027 
2022 05/23 17:29
那汇算清缴调减成本后，之前退的税又要交这个可以吗
李霞老师 
2022 05/23 17:33
你好同学，嗯，你之前已经申请过退税吗？
李霞老师
2022 05/23 17:34
我看到你第一句话说已经收到税务局的退税了，那现在交上就是可以的。
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