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公司帮不是公司员工的人购买社保 收不回来款 怎么做账务处理啊
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学员你好，转入营业外支出
2022 05/23 17:11
84785000 
2022 05/23 17:15
具体的分录是什么呢
悠然老师01 
2022 05/23 17:19
借:营业外支出
贷:其他应收款
84785000
2022 05/23 17:20
那我收不回来款 那其他应收款就一直有余额啊 就一直挂在账上吗
84785000
2022 05/23 17:26
这是 收款的分录吗 交社保时 是不是 借 其他应收款 贷 银行存款
悠然老师01
2022 05/23 17:28
这是处理当时挂账的其他应收款，交社保时 是 借 其他应收款 贷 银行存款
84785000
2022 05/23 17:30
好的 那就是 2个分录是吧 先 借 营业外支出 贷 其他应收款 这就是替换收款的分录是吗
然后交社保 就 借 其他应收款 贷 银行存款
悠然老师01
2022 05/23 17:33
是的，但是你交社保不是已经做过了吗
84785000
2022 05/23 17:37
完整的 分录就是这2个嘛
借 营业外支出 贷 其他应收款
借 其他应收款 贷 银行存款
悠然老师01
2022 05/23 17:38
是的，你的理解完全正确
84785000
2022 05/23 17:39
好的 谢谢老师
悠然老师01
2022 05/23 17:49
不用客气，给个五星好评就行
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