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问题已解决
老师，我们个税2021年申报数据错误，被员工个税投诉了，个税申报表去税局已经更正，那企业所得税汇算清缴报表怎么填写？另外2021年的账还需要再调整嘛，金额比较大
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你好，戴知工薪酬明细表，税收金额和实际金额里面减少这个你调整的数据就行。
2022 05/23 18:53
郭老师 
2022 05/23 18:53
账上需要调整的，账上借应付职工薪酬，工资贷利润分配未分配利润，这个是红冲计提的，支付的时候做吗？
84785025 
2022 05/24 10:58
老师现在不是已经跨年了吗，我是直接在2021年账里面调整吗
郭老师
2022 05/24 10:59
你好，不用的，做到今年就可以的。
郭老师
2022 05/24 10:59
你去年的你修改了之后，你财务报表还有所得税预缴申报表能修改吗？
84785025
2022 05/24 11:00
财务报表和所得税申报表要是修改那得去税局修改。自己修改不了
郭老师
2022 05/24 11:00
你好，你去税务局能修改了也可以的，你申报的和你账上的得是一样的。
84785025
2022 05/24 11:02
所得税之前是预缴，我直接在汇算清缴申报表里把减少的工资，调增。绕后补交所得税
84785025
2022 05/24 11:03
但是调账，我想问问是在2021年调还是2022年调整更好
郭老师
2022 05/24 11:05
调整22年的账务处理。
84785025
2022 05/24 11:07
那要是调整22年的。那也就不用去税局修改之前申报的财务报表数据了
郭老师
2022 05/24 11:08
对的是的是这么做的，是这么理解的。
84785025
2022 05/24 11:10
好的。谢谢老师
郭老师
2022 05/24 11:15
不用客气，工作愉快
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