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有进项留抵税额但是没库存，现在税务要求把留抵税额做平，要怎么做？
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你好； 你这个进项税是否有买发票的情况 ； 意思 进项税有可能有虚假的成分吗 ？
2022 05/23 18:17
84785020 
2022 05/23 18:19
可以自开收购票的，销售海产品的企业，因为收购票的进项税额是含税金额乘税率，所以导致同样数量的东西进项税比销项税多，造成留抵
meizi老师 
2022 05/23 18:25
你好1. 收购发票； 你们收购的是自产自销的农产品 是免税的9%来计算的吗 。 我记得这个是税务局不让退税的； 你们要做平的话； 计入成本去 ； 比如库存商品贷进项税转出
84785020
2022 05/23 18:28
是的，9% 直接做进项税额转出，不抵扣了是吗？可是已经没库存了，之前做损耗或者直接卖的时候库存送出去，但是没做税额转出，所以现在有税可抵扣，没库存
meizi老师
2022 05/23 18:30
你好； 可以的。 可以转出的； 是的； 现在你税务局也不让抵扣的；只能转出的
84785020
2022 05/23 18:31
税务局认为我们是无票收入没上报，所以进项多了，如果做无票收入呢，我把前两个月结转成本的数量减少，就有库存出来了，然后做无票收入的结转库存？
meizi老师
2022 05/23 18:33
你好 ； 意思是无票收入 少报了吗 ？ 你确实是少报了吗
84785020
2022 05/23 18:36
没有少报，税务局这样认为，说进项那么多又说亏损肯定是少报，那我税额转出，借:库存商品（二类科目写海产品不用数量吗）
meizi老师
2022 05/23 18:48
你好； 没有少报； 那你就考虑转出吧； 你问下税务局那边是否允许你转出； 你去 报无票收入会结转成本 的； 到时会导致你账实不符合的
84785020
2022 05/24 15:29
进项税额转出要怎么申报
meizi老师
2022 05/24 15:33
你好；附表2里面 对应栏次去转出
84785020
2022 05/24 15:35
之前收购的有一张票没当月及时抵扣，当月交了税，后面就一直进项多，那要怎么选择填？
84785020
2022 05/24 15:36
是不是免税项目，本来收购票就是免税的，但是能抵扣
meizi老师
2022 05/24 15:41
你好； 你没有抵扣是为啥； 你 不想抵扣还是说免税业务的； 那你就选择免税项目栏次去 报转出
84785020
2022 05/24 15:53
转出的进项税额这个要怎么做凭证
meizi老师
2022 05/24 15:59
你好； 借成本或者费用贷进项税转出
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