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问题已解决
老师，你好，问一下，就是单据有的是四月份的，五月份的，到时做账的时候是分4月份来做账，然后5月份来做账，是这样子吗？
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对的是的，是这么做的。
2022 05/23 18:59
84784963 
2022 05/23 20:28
你好，老师，像问一下，就是贸易公司是什么？
郭老师 
2022 05/23 20:45
你好
就是商贸
买来直接销售
84784963
2022 05/23 22:26
老师，那如果做账的话，我是按银行转账记录来做账吗？还是用付款，库存现金都来做账了，怎么来做账？以什么依据来做账？
84784963
2022 05/23 22:26
就是做账的顺序不知道按什么排列，然后才可以做那个账户处理
郭老师
2022 05/24 01:32
做帐顺序一般安原始凭证发生时间顺序做的
同一个业务不用时间的经营自己合并一块
84784963
2022 05/24 07:37
嗯，比如说日期不一样，如果像报销单的话，他是4月份报的，然后4月份写的单，然后5月份的时候，他拿5月份报了，然后5月底才给他支付的话，那我做账的日期是5月份呢？还是4月份呢？
郭老师
2022 05/24 07:42
你好在四月份做费用，借管理费用贷其他应付款，
然后五月份用银行回单借其他应付款贷银行退款
84784963
2022 05/24 07:46
老师，因为单据全部贴到一起了，有四月份和五月份的，然后全部到5月份来报销的，所以我这个做账也要把单据摘出来做吗？做内账的，商贸的
郭老师
2022 05/24 08:20
可以的，可以这么做。
84784963
2022 05/24 08:23
那老师，那我摘出来后，我四月份可以直接费用，贷银行存款不行吗？
84784963
2022 05/24 08:24
然后5月份的时候，也不能直接计入费用，然后贷银行存款，这样不行吗
84784963
2022 05/24 08:24
为什么要计入其他应付款呢
郭老师
2022 05/24 08:27
个人垫付的不是吗
都写报销单了
个人垫付了
不就是其他应付款
84784963
2022 05/24 08:32
那如果不是个人垫付的话，那是不是直接费用，贷，银行存款是吗
郭老师
2022 05/24 08:34
你好，对的是的，但是也不用写报销单
84784963
2022 05/24 10:26
那不用写报销单的话，那我以什么单据为做账呢？
郭老师
2022 05/24 10:28
你好，发票银行回单。
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